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[图文]等出差回来了，多退少补。员工在预支时，会计人员是需要做相应的账务处理的，等报销时再做一次分录。针对这一问题，小编在下文做了详细讲解，大家快跟随小编一起阅读...
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[图文]报销1000要给你1000的发票，借：
管理费用（具体看人员是哪个部门的）1000贷：其他应收款800库存现金200我已经收到了实际金额的发票1000元，实际预支800元，还要...
[图文]预支时根据他的借款单：借：其他应收款-XX贷：现金报销时根据他的支出单：借：...不需要做上述2,4部分以上就是会计学堂小编为大家整理的关于出纳预支给别人的费用...
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1.职工预支现金时借:其他应收款贷:库存现金2.收回时作相反分录借:库存现金贷:其他应收款预支款和报销款应该怎么抵充
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[图文]老板给出纳的备用金，然后出纳预支一部分给员工去采购在拿发票回来，这要怎么做分...因为员工拿发票回来最后填报销单写的是老板名字是不是可以这样做分录：收到备用金...这个是什么原因打印凭证时设置了自定义的纸张大小，但是在打印时不管选择横向纵向都...
1.如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金借出时借:其他应收款--**人贷:现金2.报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人3.有剩余现金借:现金管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人补款时借:管理费用-差旅费贷:现金其他应收款-**人预支差旅费的账务处理首先需要到
财务部领取一张借款单,并且按照相关规定填写借款单.借款单填写完毕后,分别找到总经理、部门主管、财务主管签字.这使,当出纳看到这张已经签过字的借款单后,便可预支给借款员工现金、或查看全部>>
预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，贷现金10000。报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。有余款1000，收回余款，填写记账凭证:借现金1000，借管理费用差旅费9000，贷其他应收款差旅费借支10000。