在应付款
管理或是应收款管理中进行凭证处理——生成，为何选择采购发票或是销售发票时，单据序时簿无任何单据？是不是操作失误？那么应付款、应收款管理的凭证生成的流程应该是怎样的呢？在凭证生成前因注意哪些事项？急........
查看一下销售发票或采购发票录入后是否进行了审核，单据序时簿中无单据的原因大多是单据未审核造成的。其次是会计期间问题，查看一下应收应付系统中发票的期间与总账账套会计期间是否一致。 还有在进行发票筛选时，查看一下你所设亮神置的条件，看是不是单据已审核了而设置的查询条件是“未审核敬或亏”，团唤或单据未记账而查询条件设置的是“已记账”。 如果是进行凭证处理——凭证生成，则要看一下核销状态，如果发票是未核销而查询条件是已核销，同样也查询不到。
从以下几森缓山个方面去查错：
1、单据的会计期间是否在本期；
2、系统参数设置中是否勾选了不需要生成凭证。
应收应付生成凭证的流程这方此中面系统没有严格要求，怎么样哪粗都行，有单就可以做，也可以在结算处理完后再做，这个具体依你们单位
财务核算流程来做。
尊敬的客户：您好！您这个问题可能是在过滤界面没有设置好，你再重新设世芹逗置一下，或者是按照一首腔些特定的字段来过滤。单据审核之后搜卖可以直接在凭证生成界面生成凭证。
在凭证生成前要注意是否建立了举腊正确的明细科目，然后点：增加输入凭证慎唯种类，这时系统会自动生成正孝滑凭证号，后输入日期、凭证所附附件张数，输入所要的凭证，全部数据输入后，要记得点保存，这样这张凭证就会保存了，然后再点增加继续下张凭证。