供应商开普通发票或者增值税发票，在采购上如何区别处理？

本人财务方面知之甚少。请教一下在SAP中， 一个供应商开普通发票， 另一个供应商开增值税发票。 在供应商主数据和采购环节上应该如何区别处理？谢谢！

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感谢！如果那个供激凯应商卖一种特定的物料的时候， 有时候开增值税票， 有时候开普通发票， 就只明芹唤能手工改PO上的税码了吧？这方面是不是有税务政策法规首肆的限制？

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采购上尘谨迟不必处理。要处理的是财务上，你方收取普晌唯通发票派李不是能抵扣税的。一般企业是一般纳税人的话不建议收取普通发票，通常收增票的。

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